總結金融體系的形成
財務制度介紹財務制度是各級政府財政部門制定的企業組織財務活動和處理財務關系的行為準則，是企業根據財政部門制定的財務制度制定的內部財務制度。前者被稱為國家統壹金融體系。後者稱為企業內部財務制度。企業內部財務制度以國家統壹的財務制度為基礎，同時應充分考慮企業內部的生產經營特點和管理要求。企業內部財務制度壹般應包括資金管理制度、成本管理制度和利潤管理制度。資金管理制度主要包括資金指標分解、集中分級管理方式、資金使用審批權限、信用制度、歸集制度和購買制度；成本管理制度包括成本支出範圍和標準、成本審批權限、成本降低指標和分解等。利潤管理制度主要包括利潤分配程序、利潤分配原則和股利政策。
在本段中編輯公司的財務系統。
第壹條為加強公司財務工作，充分發揮財務在公司經營管理中的作用，提高經濟效益，制定本規定。第二條公司財務部門的職能如下:（壹）認真執行國家有關財務管理制度。（二）建立健全財務管理的各項規章制度，編制財務計劃，加強業務核算管理，反映和分析財務計劃的執行情況，檢查和監督財經紀律。（三）積極服務經營管理，促進公司取得更好的經濟效益。（四）嚴格節約、合理使用資金。（5）合理分配公司收益，及時完成需要繳納的稅費和管理費。（六）了解有關機構和財政、稅務、銀行部門的情況，檢查財務工作，主動提供有關資料，並如實反映情況。（七）完成公司交辦的其他工作。第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師的職責由會計師兼任。第四條公司各部門及員工在處理會計事務時必須遵守本規定。
編輯本財務崗位職責。
基本信息
第五條總會計師負責組織公司的下列工作:（壹）編制和執行預算、財務收支計劃和信貸計劃，擬定資金籌集和使用計劃，開辟財源，有效使用資金；（2）對成本費用進行預測、計劃、控制、計算、分析和考核，督促公司有關部門降低消耗、節約開支、提高經濟效益；（三）建立健全經濟核算制度，運用財務會計數據分析經濟活動；（4）承擔公司領導交辦的其他工作。第六條會計人員的主要職責是:（壹）按照國家會計制度的規定，手續完備、數字準確、賬目清楚、核算及時。（2）根據經濟核算原則，定期檢查分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。（3）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。（四）完成總經理或主管副總經理交辦的其他任務。第七條出納的主要職責是:（壹）認真執行現金管理制度。（二）嚴格執行庫存現金限額，超出部分必須及時送交銀行，現金不予支付，不得用白條沖抵現金。（3）建立健全現金出納各種臺帳，嚴格審核現金收付憑證。（4）嚴格的支票管理制度，編制支票使用程序，使用支票必須經總經理簽字方可生效。（五）積極配合銀行做好對賬和報賬工作。配合會計做好各種賬務處理。（七）完成總經理或主管副總經理交辦的其他任務。第八條審計的主要職責是:（壹）認真執行有關審計管理制度。（2）監督公司財務計劃、決算的執行情況，與預算外資金收支有關的各種經濟活動及其經濟效益。（3）詳細檢查公司所有與財務相關的數字、金額、期限和程序是否準確。（4）審查公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況、發現問題和積累證據。（五）糾正財務工作中的錯誤和弊端，規範公司的經濟行為。（六）根據公司財務工作出現問題的原因，提出改進建議和措施。（七）完成總經理或主管副總經理交辦的其他任務。
編輯財務管理這壹段。
第九條會計年度自壹月壹日起至十二月三十壹日止。第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。第十壹條財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據經審核的原始憑證編制會計憑證。記賬時，會計和出納員必須在憑證上簽字。第十二條財務人員應會同總經理辦公室專人定期進行財務盤點，確保賬簿記錄與實物和資金相符。第十三條財務人員應根據會計記錄編制會計報表，並報送總經理和有關部門。會計報表由會計師每月編制和報告壹次。會計報表應當由會計人員簽名或者蓋章。第十四條財務人員對公司實行會計監督。財務人員不會接受不真實、不合法的原始憑證；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求更正、補充。第十五條財務人員發現賬目記錄與實物和資金不壹致時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並要求查明原因並予以處理。財務人員無權自行處理上述事項。第十六條財務工作應建立內部審計制度，並做好內部審計工作。出納員不得負責審計、保管會計檔案和登記收入、費用、債權和債務賬目。第十七條財務審計每季度進行壹次。審核員應根據審核項目進行審核，並形成審核報告提交總經理。第十八條財務人員調動或離職時，必須與接收人明確交接手續。財務人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任和主管副總經理監督。支票管理第十九條支票由出納或總經理保管。使用支票時，必須有“支票申請單”，由總經理批準並簽字。然後支票將根據批準的金額蓋章，加蓋印章，填寫日期，用途和登記號，收款人將在支票申請簿上簽名備查。第二十條付款後，支票以支票存根為依據，發票由經辦人簽字、會計核對（采購貨物由保管員簽字）和總經理批準。填寫正確的金額，完成後交給收銀員。出納統壹編制憑證號，按照規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”和登記簿上註銷。第二十壹條財務人員月末結賬時，憑“支票申請單”將應收賬款轉出，並在支付時從收款人工資中扣除。當月工資不夠扣的，逐月緩發，補齊報銷手續後補發。第二十二條對於報銷金額不足的部分，財務人員應及時督促，月底前按照第二十壹條的規定處理。當壹周內累計收入超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納應向總經理書面報告。任何與公司業務無關的款項，無論數額大小，均應由承辦人向總經理書面報告。第二十三條凡在兩天內有超過1000元的款項進入銀行賬戶，會計或出納應以書面形式向總經理報告。第24條公司財務人員的每筆付款（包括公共和私人借款）無論金額大小，都必須由總經理簽字。總經理外出時，財務人員應盡量通知他，同意後他可以先付款，然後再簽字。現金管理第二十五條公司可以在下列範圍內使用現金:（壹）員工工資、津貼和獎金；二、勞務報酬。（3）出差人員必須承擔的差旅費；（4）結算起點以下的零星支出；（5）總經理批準的其他費用。貨幣結算起點為100元，結算規定的調整由總經理決定。第二十六條除本規定第二十五條外，財務人員支付超過現金限額的個人款項，應當使用支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核並經總經理批準後支付。第二十七條公司的固定資產、辦公用品、勞保、福利等工作用品必須以轉賬方式結算，不得使用現金。第二十八條日常零星支出所需現金限額為2000元。超出部分應存入銀行。第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額或從銀行存款中支取，不得直接從現金收入中支付（即坐支）。如因特殊情況確需參加工作，應事先報總經理批準。第三十條財務人員從銀行支取現金時，應填寫“現金申請單”，並註明用途和金額，經總經理批準後才能支取。第三十壹條員工因工作需要借用現金時，需填寫借款單並經會計審核。經總經理批準並簽字後方可借用。如果應收賬款超過還款期限轉移，將從當月工資中扣除。第三十二條符合本規定第二十五條規定的，收銀員憑公司認可的發票、工資表、差旅費票據和有效報銷或收款憑證支付現金，並由負責人簽字、會計審核、總經理批準。第三十三條發票和報銷單經總經理批準後，由會計審核，負責人簽字，填制會計憑證。第三十四條工資由財務人員根據總經理辦公室及各部門提供的月度工資發放數據編制，報主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，發放當月工資，填制會計憑證，辦理賬務。第三十五條差旅費和各種補貼表（包括付款表）應由部門主任簽字。會計復核時間、天數無誤後，報主管副總經理復核，送總經理簽字，填制憑證，由出納支付，辦理會計手續。第三十六條無論何種匯款方式，財務人員都應審核匯款通知，並由經辦人、部門主管和總經理分別簽字。會計審核相關憑證。第三十七條收銀員應當建立健全現金賬戶，逐筆記錄現金支出。應每日和每月結算賬目，賬目應壹致。會計檔案管理第三十八條公司所有具有保存價值的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件及其他資料均應歸檔。第三十九條會計憑證應按月按數字順序裝訂成冊，註明月份、季度、年度起止、編號和憑證號，由會計人員和有關人員（包括制單、審核、記賬、主管）簽字蓋章，由總經理指定專人歸檔保管，歸檔前裝訂成冊。第四十條會計報表應按月、季、年報按時歸檔，由總經理指定專人保管，內容分類填寫。第四十壹條會計檔案不得外借。任何查閱、復制或提取會計檔案應經總經理批準。
編輯本段中的懲罰方法
第四十二條財務人員有下列情形之壹的，給予警告，扣除當月工資1-3倍:（壹）超規定範圍使用現金或者庫存現金超過核定庫存現金數額的；（二）用不符合財務會計制度規定的憑證代替銀行存款或者庫存現金；（三）挪用、借用他人資金（包括現金）或者未經批準支付款項的；（四）利用賬戶為其他單位和個人套取現金；（五）未經批準或者不按照批準的範圍和限額提取現金的；（六）將賬外資金留成或將公司資金以財務人員個人儲蓄的形式存入銀行；違反本規定應當受到處罰的。第四十三條財務人員有下列情形之壹的，應當解聘。違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；（二）拒絕提供或者提供虛假的會計憑證、會計報表和文件的；（三）偽造、變造、虛報、銷毀或者隱匿會計憑證、會計賬簿；（四）利用職務上的便利，非法占有或者冒領、騙取公司財物的；（五）弄虛作假、徇私舞弊、泄露秘密、貪汙挪用公司資金；（六）工作範圍內發生嚴重失誤或因過失使公司利益遭受損失；（七）有其他失職和嚴重錯誤應當予以辭退的。
會計管理系統
1，報銷單位的財務收支情況予以報銷。各單位應設立報賬員，並指定專人處理報賬事務。會計人員必須嚴格遵守執行會計法規和遵守財經紀律。2、報銷單位實行備用金制度。各單位維持日常公務支出所需資金實行備用金制度，由會計核算中心根據各單位實際情況和財政部門規定的限額確定。在各單位預算和結余資金允許的情況下，按照先急後緩的程序安排資金，確保重點，保障必要的安全。備用金的支付和使用應嚴格按照《現金管理暫行條例》的規定執行。3.報銷單位應按會計中心規定的時間領取備用金，報銷員填寫備用金申請表，按規定辦理單位備用金領取手續。65，438+0，000元以上的大額支出或專項支出，應填寫支付委托書委托會計中心辦理銀行轉賬結算，不得現金支付。因特殊需要預借的項目，應先填寫借款單，經單位領導指示，報會計中心審核後支付。完成後，借款人應及時提交帳戶以結清當前帳戶。4、報銷單位要及時向會計核算中心收取款項，不得以任何理由收取。各單位應根據財力狀況制定資金使用計劃或預算，不得透支。5.報銷單位發生費用的原始憑證必須是合法發票或收據，自制原始憑證必須符合規定，不得白條報銷。原始憑證的內容必須真實、準確、完整、清晰。填寫《現金支出審批表》必須填寫完整，由單位蓋章，且單位法人簽名與預留印鑒卡壹致。每張原始憑證必須註明用途，經辦人、證明人或實物接受人、單位會計和法人必須完整簽字。6.只有在前壹筆定額備用金報銷並結清後，才能收到第二筆定額備用金。十、在會計核算中心報銷的程序凡在會計核算中心報銷的單位，應預留加蓋單位公章和單位負責人簽名的印章。會計核算中心應向報銷單位發放資金核算手冊，並在手冊中填寫單位名稱和編號。報銷單位應在手冊上加蓋單位印章和法定代表人簽名，並與印章壹致。
1，報銷單位的財務收支情況予以報銷。各單位應設立報賬員，並指定專人處理報賬事務。會計人員必須嚴格遵守執行會計法規和遵守財經紀律。2、報銷單位實行備用金制度。各單位維持日常公務支出所需資金實行備用金制度，由會計核算中心根據各單位實際情況和財政部門規定的限額確定。在各單位預算和結余資金允許的情況下，按照先急後緩的程序安排資金，確保重點，保障必要的安全。備用金的支付和使用應嚴格按照《現金管理暫行條例》的規定執行。3.報銷單位應按會計中心規定的時間領取備用金，報銷員填寫備用金申請表，按規定辦理單位備用金領取手續。65，438+0，000元以上的大額支出或專項支出，應填寫支付委托書委托會計中心辦理銀行轉賬結算，不得現金支付。因特殊需要預借的項目，應先填寫借款單，經單位領導指示，報會計中心審核後支付。完成後，借款人應及時提交帳戶以結清當前帳戶。4、報銷單位要及時向會計核算中心收取款項，不得以任何理由收取。各單位應根據財力狀況制定資金使用計劃或預算，不得透支。5.報銷單位發生費用的原始憑證必須是合法發票或收據，自制原始憑證必須符合規定，不得白條報銷。原始憑證的內容必須真實、準確、完整、清晰。填寫《現金支出審批表》必須填寫完整，由單位蓋章，且單位法人簽名與預留印鑒卡壹致。每張原始憑證必須註明用途，經辦人、證明人或實物接受人、單位會計和法人必須完整簽字。6.只有在前壹筆定額備用金報銷並結清後，才能收到第二筆定額備用金。十、在會計核算中心報銷的程序凡在會計核算中心報銷的單位，應預留加蓋單位公章和單位負責人簽名的印章。會計核算中心應向報銷單位發放資金核算手冊，並在手冊中填寫單位名稱和編號。報銷單位應在手冊上加蓋單位印章和法定代表人簽名，並與印章壹致。
壹、導遊招聘條件和要求:
1，愛崗敬業，業務素質高。
2.遵守所有旅遊法律法規以及與旅遊局相關的所有規章制度。
3.能夠履行各項規章制度，遵守龍泰旅行社的各項規章制度。
學歷:1，具有中專以上學歷，並具有可持續發展能力。
2.持有導遊資格證和導遊IC卡。
其他:1，五官端正，吃苦耐勞，溝通能力強。
2.普通話標準，語言組織能力強，無地方口音和不良語言習慣。
3.我熱愛導遊工作，有強烈的工作熱情。
4、遵守我們社會的規章制度和具體目標。
5.具備較強的應急處理能力和壹定的知識儲備。
6.服從龍泰旅行社的工作安排。
第二，工作人員條例
1.每天8:30準時上班，12:00下班，13:30下班，18: 00下班。不要遲到或早退。工作時間堅守崗位，不準值班、離崗、早退。
2.工作時間著裝整潔得體，使用禮貌用語，說普通話，不要大聲喧嘩影響其他部門的工作。
3.下班前，當天值班的導遊要做好辦公室的清潔工作。
4.服從公司安排，保質保量完成公司交給的任務，不得以任何理由推脫。
5.按照公司安排的順序離群，不得以任何理由拒絕離群或換群；客人指定的導遊有優先離團權。特殊情況影響接待質量的，需向負責人報告。
6.未經允許嚴禁外出旅遊。特殊情況需報公司批準。
7.遵循“遊客無過錯”的原則，尊重客人，樹立遊客至上的理念。在帶團過程中，不得與客人及全程陪同人員發生沖突。如果發生沖突，導遊應自行解決，客人和全額陪同人員不得將問題帶回旅行團。
8.導遊要處理好和司機的關系，不能把導遊和司機的利益帶回公司。
9.始終考慮公司的利益，不要向其他公司透露我們的內部機密和文件（尤其是旅遊名單）。
10，旅遊結束後，妳必須在24小時內回公司報到。嚴禁導遊報假賬！
11.遊覽結束後及時提交導遊服務質量反饋表。反饋表必須由客人（領隊和陪同人員）簽名，並有準確的電話號碼。切勿弄虛作假。並向公司報告這次旅行。
12，導遊要團結互助，嚴禁拉幫結派。
13.積極參加公司組織的現場導遊評價。
三、導遊離團前的準備工作:
1，導遊要提前去財務室拿計劃，仔細閱讀計劃，了解遊學的計劃。
對於涉及的相關問題和註意事項，請詢問負責運營團隊的調度員和業務員，並收集相關聯系人的電話號碼（如相關業務員、調度員、司機、團隊負責人等的電話號碼）。
2.離團前，導遊應提前電話聯系客戶、司機、酒店等資源單位，核實相關情況。
3.離開旅行團前，導遊應查閱團隊旅遊中涉及的相關資料，以豐富講解服務所需的知識。導遊離團前，了解客戶情況，為後續服務做好相關準備。不清楚的地方及時和業務員溝通。
4.新導遊在帶團前必須咨詢熟悉這條路線的老導遊。老員工有責任和義務幫助新導遊做好旅遊準備。
5.導遊在離團前應準備好相關通訊設備，確保通訊暢通。
6.在帶旅行團的過程中，妳應該自己處理事件。如果遇到無法解決的緊急情況，應直接聯系旅行團的計劃。導遊必須確保通訊暢通，保留司機、陪同人員和領隊的手機號碼，並提前通過電話或短信與他們聯系。如果出現溝通不暢的情況，應立即與調度員聯系，並尋求其他聯系方式。
7、導遊帶團時必須著裝整齊（男導遊不準留長發和穿短褲赤腳；女導遊不得穿奇裝異服、超低腰褲和露臍裝。他們不得手持俱樂部旗幟和小號，佩戴導遊證並提前30分鐘到達接機地點。接站前提前了解團隊的背景，對方的伴遊和領隊是否要送鮮花、水果、飲料和特產，酒店是否懸掛橫幅等特殊要求。
8.團隊接待後，導遊應及時與領隊或陪同人員核對行程、返程機票等相關事宜，與陪同人員（領隊）核對結算方式，查看景點、餐標、住宿等供應標準，並及時告訴客人自己的電話號碼，方便客人應急所需。
9.就餐時，應充分考慮遊客的口味和特殊就餐要求。兩餐原則上不要在壹個地方用餐（客人要求的除外），用餐期間（用餐期間、用餐結束時）應檢查三次用餐情況，並及時處理出現的問題。品嘗風味餐時，提前告知是否是計劃餐。如果不是計劃餐，請明確告知費用。品嘗風味餐時，從頭到尾陪伴並做相應的介紹，以處理品嘗過程中的問題。
10.旅遊景點註意事項:（1）除了講解沿途的景點和景點外，還應明確告知遊客停車場座位和車號、遊覽景點所需的時間和遊覽路線以及購買紀念品的註意事項，以免遊客上當或與商販發生摩擦。
（2）遊覽景點時，必須明確告知註意事項。反復強調安全。（3）如果有到景區觀光的換乘，導遊必須全程陪同。除了常規服務外，導遊在遊覽長江三峽和武當山時，每天必須與遊客進行兩次參觀和交流。（4）參觀景點時，再次告訴客人我的電話號碼，以免客人迷路。
11.客人入住時應明確告知酒店名稱、位置和附近的交通狀況。酒店註意事項。客人如需外出自由活動，應明確告知安全註意事項（如註意隨身攜帶的貴重物品和證件的安全、當地治安情況等。).)
12.當遊客要求辦理機票和變更交通票時，應及時告知業務經理和日程安排並向客人說明產生的費用，並請他們簽字確認。
13.遊覽期間要求主持遊戲節目和互動活動，演唱2-3首歌曲，以民歌為主，充分宣傳宜昌文化、宜昌文化和沿途三峽。以正面解釋為主。
四、導遊貸款及報銷:
1.財務部門最終與計劃單確認貸款後，導遊將詳細填寫貸款憑證，（組號，詳細貸款原因，）並收到所需現金。
2、導遊必須在遊覽後及時報銷，（從當天到第二天，如果有特殊原因，則可以在計劃批準後延長。）否則壹次扣20元。如果旅遊團沒有及時向公司報告並給公司造成損失，或者導遊報告虛假賬目，將處以虛假賬目金額兩倍的罰款！。
3.導遊應在質量檢查上簽字，遊客意見反饋表經檢查簽字後方可提交報銷。
4.導遊應根據財務要求填寫報銷單，並將正式發票和合理證明提交財務部門報銷。
5.導遊必須填寫規範並交給相關人員，丟失的導遊將根據相關政策進行賠償。
6.退款後導遊應保留相關憑據。退款後如導遊未保留相關憑據，客人第二次要求退款所產生的全部費用由導遊承擔。
7、門票、住宿、餐飲、交通等結算必須符合計劃，所有費用必須有正規發票和相關收據。
8.導遊報銷單必須填寫清楚，不允許隨意塗改。導遊必須詳細填寫現金支付的機票、交通、餐飲、住宿等明細。
動詞 （verb的縮寫）導遊獎懲制度1。導遊離開公司旅行團的所有行為必須是公司的，未經公司許可私自運營團隊的導遊將對所有後果負責。私自運營團隊的導遊將退回所有收入並承擔所有損失，嚴重影響公司形象。情節嚴重的將移交旅遊局和司法部門處理。
2.導遊帶團時必須著裝整潔，符合導遊的職業特點。十人以上必須佩戴導遊旗和講解員。如發現導遊未按規範參團，第壹次罰款20元，第二次罰款50元，第三次罰款100元。累犯將停止旅遊團或從名單中除名。
3.導遊在帶團時必須確保溝通順暢。如果電話斷線或不接電話，第壹次給予警告並通知財務部門扣除20元；兩次扣50元；三項扣除100元；累犯被張貼和刪除。
4、因導遊自身原因，漏接、錯接、錯接造成客人投訴，並承擔全部經濟損失，壹次罰款65438000元，兩次罰款200元，三次罰款300元。培訓合格後上崗，不合格者除名。
5.如果由於導遊的原因錯過了飛機，導遊將負責造成的損失，並罰款200元。
6.如果導遊在車上不解釋或解釋知識不足，業務水平低導致客人投訴，將對所有損失的導遊進行賠償並停止培訓，嚴重者將解除勞動合同。
7.如果突發事件沒有及時處理和報告，給俱樂部造成壹定損失，導遊將自擔風險，情況特別嚴重的將解除勞動合同。
8.如果旗幟、計劃單和反饋表損壞或丟失，每次將扣除20元，每次不在反饋表上簽字將扣除65，438+000元。累犯只有在停止團體訓練並通過資格審查後才能上崗。
9、未經俱樂部同意，私自帶人跟團瀏覽，給予嚴重警告，並罰款100元。
10.無特殊原因不按俱樂部要求辦理超期服務或到非指定單位購物的，賠償全部損失，並罰款100元。團隊將被視為不合格團隊，指導將被視為不合格團隊。
11.導遊在旅遊過程中不說明自己的情況，每次私自送團將被扣除100元，達到三次將解除勞動合同。
12、不服從安排，無正當理由拒絕帶團，被扣50元壹次，暫停帶團兩次，解除勞動合同三次。
13.如果遊客因導遊的講解或服務而要求更換導遊，則旅遊團將視為不合格團隊，並按照不合格團隊支付導遊費用（無導遊費）。
14.導遊私自離團，離團、解除勞動合同並告知旅遊局，按《導遊管理條例》處理。情節嚴重的，追究刑事責任。
15、欺騙、脅迫遊客消費或與旅遊經營者串通欺騙，或脅迫遊客消費的，將被處以1000元以上3萬元以下罰款，沒收違法所得，並向旅遊局通報，根據《導遊人員管理條例》進行處罰。
16.因導遊自身原因給團隊造成重大損失，造成公司遊客流失的，當事人應賠償全部經濟損失並解除勞動合同。
17.如果在旅遊過程中導遊與客人、專職導遊與司機之間發生沖突，導遊將自行解決問題，並根據經濟情況扣除導遊的工資。
18;向外國機構泄露我們的內部機密、文件和旅遊訂單的人壹經發現和核實將被罰款50元。性質惡劣者將受到退市處罰！
19.如果客人在旅遊期間提出的投訴得到核實，將扣除旅遊補貼；屆時將處以6543.8萬+元罰款，嚴重影響公司形象。
20.如果“服務質量反饋表”不合格，旅遊補貼將被欺詐扣除！
21.導遊請假必須辦理請假手續，發團時臨時請假做曠工。曠工壹天扣工資，50元。遲到早退扣20元。向部門經理請假3天以內，向總經理請假3天以上。婚喪嫁娶的休假期為7天，超出部分按事假處理。當天工資從事假中扣除，每年事假不能超過20天。
第六，導遊獎勵制度
1，連續三個月無投訴，遊覽無問題，獎勵100元！連續半年毫無怨言獎勵200元！全年無投訴獎勵500元！（年終獎勵）
2.公司收到客人和旅行團的感謝信，經核實的獎勵為6543.8萬+元。
3.團隊外出津貼按照當地和武漢（30元、35元）和神武（40元、50元）的標準支付。如果客人指定的導遊帶團，將按照出團津貼（35，50）支付。
全年被客人點名帶團5次，獎勵200元！
4.如果他全年工作積極主動，表現良好，沒有任何質量問題，年底將獲得500元的獎勵。
七、導遊休假制度
1，導遊的工作時間是每月26天。如果導遊未達到26天，將通過輪班進行補充。
2、每月4天假期，視旺季考試情況而定！因為旅行團的原因，我那個月沒有休假，所以我把它轉移到下個月。
3.導遊不得連續休假超過三天！
4.如果您在其他情況下沒有休假，假期過期將無效！
八、管理對象
導遊部全體員工（實習、試用期、正式員工）。