保存報銷的電子發票原件主要分為兩個內容：
收集和保存
收集需要從報銷的同事那裏把打印報銷的電子發票原件收集到壹起，保存則需要會計將收集的電子發票分門別類的進行保存，以便需要的時候可以找到對應的電子發原件，這兩項工作都不是輕松的事。
對於會計來說，選擇壹個合適的方法來處理電子發票原件工作是壹項值得深思的問題。總體來說，保存電子發票原件的方式有這些：
員工將電子發票原件發送給會計，會計自行整理歸檔
員工在打印電子發票報銷時，同時將電子發票原件用聊天工具將電子發票發送給單位會計，會計在審核打印報銷的電子發票時，先經過發查重、驗真偽等系列操作之後，檢查是否有發送電子發票原件。確認無誤後再將電子發票進行逐壹歸檔。
會計操作難度：5星，員工操作難度：1星。
要求員工將電子發票電子發票重命名後發送到指定郵箱
會計設置專門的發票收集郵箱，並要求員工將需要報銷的電子發票原件下載後重命名（壹般由開票系統開出的電子發票默認名稱不規範，無法快速獲取有效的發票信息）成統壹格式的名稱（比如“發票代碼+發票號碼+報銷日期”等）後，將電子發票發送到指定郵箱。
會計在處理打印的電子發票報銷時，先檢查有限是否有收到發票原件（以及發票原件是否符合要求），然後逐壹檢查發票原件和報銷的發票是否吻合；最後進行發票報銷查重和真偽驗證（有需要時）。最後定期將發票下載到本地或者專用主機上存檔。
會計操作難度：4星，員工操作難度：3星。
在使用OA走報銷流程時要求報銷人員上傳發票附件
企業通過OA系統走報銷流程，並上傳電子發票原件，然後打印電子發票進行報銷，會計在進行查重、發票真偽驗證，同時進入OA系統對上傳的附件並逐壹查看和審核。需要的情況先進行下載存檔。
會計操作難度：4星，員工操作難度：2星。
使用電子發票查重工具員工預填功能，壹步完成發票查重、驗真和發票原件歸檔管理
員工端支持通過微信卡包、微信聊天記錄或者郵箱（壹般常用的三種電子發票獲取方式），在收到需要報銷的電子發票後，隨時壹鍵將電子發票上傳至平臺，平臺自動識別發票的信息並進行初步的查重功能功能。
然後將電子發票打印提交會計報銷，會計掃描電子發票打印件的二維碼，識別發票信後同步完成發票查重、發票原件關聯（配置發票真偽查驗功能的還可以同步完成發票真偽驗證），壹鍵進行提交保存。
會計定期或者需要時可以直接下載發票報銷臺賬，臺賬包含發票記錄和原件，可以直接點擊打開對應的發票原件進行查看。