《物業公司物資管理條例》範本1
1，用途
規範物業管理公司材料物資的采購、入庫、保管和領用管理，防止損耗，有效控制生產成本。
2.適應範圍
物業管理公司下屬的各部委和社區管理處。
3、材料采購流程及管理
采購程序:物業管理公司下屬各部門、小區管理處需要材料時，由代理人填寫《物品三方采購單》，註明數量、規格、特殊要求和用途，經部門負責人批準後提交。壹份由采購部保存，另外兩份提交給物資裝備部。物資部收到采購單後轉發給財務部，財務部審核、詢價、定價，分管財務的領導審批並下發壹份給財務部。特殊情況急需的小件物品可以直接向采購員說明，采購員會請示分管領導購買，事後再辦理相關的出入庫手續。采購部門在報購商品前應合理計算材料需求，防止超購，並檢查所需商品是否存放在材料倉庫，避免積壓。
4.采購報銷流程:采購員根據審批後的請購單采購貨物後，交由庫管員按分類倉庫驗收入庫，並通知原采購部貨物已入庫。采購員將倉庫檢驗員簽字的物料驗收單第二聯即采購報銷憑證連同發票交集團財務部報銷。大宗或大額項目的訂單，應按簽訂經濟合同的審批程序辦理。
5、材料管理
固定資產管理:對所有固定資產進行登記，根據資產分類，歸物業管理公司管轄，集團財務部監督；部門領用需要走領用手續，並執行？誰拿，誰保管，誰負責？原則；固定資產在部門間轉移時，由綜合服務部承辦轉移手續，明確保管責任；為使固定資產賬目符合事實，固定資產每年清點壹次，時間為每年10月，由綜合服務部牽頭，物業公司領導主持；無修復價值和使用價值的損壞，按材料報廢和驗證規定處理；固定資產的折舊年限由本集團確定。
其他物品管理:物業管理公司物品倉庫負責物品和辦公用品的管理，履行物品出入庫手續。
6.領料程序:部門根據工作需要，填寫三方領料單，註明用途和項目名稱，經部門負責人批準，領導簽字，壹份由領料部門留存；壹聯倉庫會計憑證；壹聯報財務部進行核算；物品倉庫管理的物品，屬於低值易耗品的，可以直接簽收，編目領用；特殊工種人員(如水管工、維修工)領取各種工具時，除了按領取程序填寫領料單外，倉庫保管員還應填寫自己攜帶的工具領取登記簿，反映和記錄自己領取和保管的各種工具。離職或換工作時，需要根據工具領用登記簿的記錄，將自己使用和保管的工具(如有丟失，應進行賠償)全部上交，才能辦理離職手續。
7、材料報廢核銷規定
凡變質、過期、余料、損壞無法修復的物品和設備，需按以下程序處置:部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經部門負責人審核後上報財務部；財務部收到申請表後，派人進行現場鑒定，提出處理意見，報總經理批準；經批準後，財政部門將對廢品收購單位和個人進行現場檢查、定價、過磅、庫存收購和廢品處理。
將所有收入上交財務部；沒有回收價值的，審批後按垃圾處理。
8、材料倉庫管理制度
倉庫內的物料必須分類堆放，品種出料有序，便於收發庫存。
防潮防潮物品要放在高處，堆放的地面要有防潮墊和覆蓋措施。應采取防塵、防黴、防變形措施，定期改善倉庫環境衛生，保持物品堆放整齊，庫區清潔。
易燃易爆物品應符合公安消防管理規定，有獨立的庫房，有重點管理，有足夠的消防器材。
提高警惕，關緊門窗，做好防盜防盜工作，確保倉庫物資安全。倉庫設在重要的地方，防止閑散人員或陌生人在倉庫內聊天、逗留。
物業管理公司物資管理條例範文2
壹.目的
規範物業管理公司的采購流程，明確采購責任，控制采購過程，確保采購的物資和服務符合公司規定的要求，以確保公司利益。
二、適用範圍
物業管理所需的所有物資的采購活動(如工程啟動物資、工程維護、維修、保潔、消防、安保、綠化、相關部門所需物資等。).
三。責任
1.各物業管理處:物業主管負責制定采購計劃申請，協助材料盤點和庫存保管；
2.管理部:負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外的物資采購申請。
四。采購材料的分類
A類:辦公、勞保用品及日常消耗品(如維修材料、農藥等。)的下屬部門的各種屬性，有單價
B類:辦公設備、辦公家具等固定資產，單價？1000元還是？5000元
特殊類:大型固定資產，單價> 5000元
動詞 （verb的縮寫）采購、倉儲和報銷流程
1.申請購買
各物業管理處負責人根據材料的預計消耗量和下月月底的庫存情況，壹般在每月25日前使用采購申請單。
壹.目的
規範物業管理公司的采購流程，明確采購責任，控制采購過程，確保采購的物資和服務符合公司規定的要求，以確保公司利益。
二、適用範圍
物業管理所需的所有物資的采購活動(如工程啟動物資、工程維護、維修、保潔、消防、安保、綠化、相關部門所需物資等。).
三。責任
1.各物業管理處:物業主管負責制定采購計劃申請，協助材料盤點和庫存保管；
2.管理部:負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外的物資采購申請。
四。采購材料的分類
A類:辦公、勞保用品及日常消耗品(如維修材料、農藥等。)的下屬部門的各種屬性，有單價
B類:辦公設備、辦公家具等固定資產，單價？1000元還是？5000元
特殊類:大型固定資產，單價> 5000元
動詞 （verb的縮寫）采購、倉儲和報銷流程
1.申請購買
各物業管理處負責人根據材料的預計消耗量和下月底的庫存，向合格供應商采購。壹般在每月25日前持購買申請表購買的。嚴格控制開支在計劃範圍內。
對采購物資有質量保證要求的貴重物資應簽訂合同和協議，並接受評審。
因特殊情況需要增加計劃支出或超計劃支出的，物業管理處應申請追加預算，並詳細說明理由。
采購人在支付費用和采購材料前需要借款時，經辦人填寫借款單，經街道主任審批後，由財務部根據相關合同和協議辦理借款。
5.材料倉儲
采購的材料由提出采購計劃的物業經理和材料經理驗收。檢驗合格後，辦理入庫手續，填寫領料單，並留有記錄。
材料采購入庫後，材料領用時，填寫材料領用單，進行登記，建立材料臺帳。
報銷
合格材料接收入庫後，采購員應於每月28日前以費用報銷單形式向公司財務部提出報銷申請，並附經批準的材料采購清單、入庫單及相應發票。
物業公司物資管理條例範文3
1.
控制物業采購中各類物資的管理，對完成企業的日常工作和采購物資的質量起著至關重要的作用；
2.範圍
適用於公司固定資產和非固定資產采購管理的控制，公司實行集中統壹采購；
3.材料分類
A類:辦公用品(含電腦耗材)、勞保用品、各單位日常使用的低值易耗品(單價低於500元)等非固定資產。
B類:辦公設備(包括電腦、打印機、投影儀等)等固定資產。)和辦公家具；單價高於500元的非固定資產；
C類:應急物資。
4.采購管理
4.1購買前批量原則
公司采購必須填寫《物業物品采購單》(附後，以下簡稱《采購單》)，由申請人和申請人填寫《采購單》，註明采購物品類別並說明采購原因，經物業總經理和公司總經理批準後交采購人員處理；A類物資:在合理控制庫存的前提下，每月25日前經物業總經理和公司總經理批準，交由采購人員處理；
B類物資:經公司合理調配協商，使用壽命提前10天，經物業總經理、公司總經理批準後移交采購人員；
C類物資:電話詢問相關領導，領導同意後，交由采購人員處理。事後2個工作日內，申請人辦理後續審批；
4.2詢價和議價原則
對於固定資產和非固定資產的采購詢價，必須有三個以上的供應商報價。在權衡質量、價格、交貨期、售後服務、資質等因素的基礎上，進行綜合評估，與供應商確定最終價格(臨時和緊急采購不適用)；
4.3樣品儲存原則
對於有壹定使用壽命的物資(價值相對較低，可提供樣品)，應封存樣品，確保所購物品與樣品壹致；
4.4職責分離原則
采購人員不得參與采購物資的檢驗和驗收，采購物資的數量和質量由物資管理人員進行檢查。如果物料管理人員發現收到的物料有問題，會立即提出異議並及時與采購人員溝通，由采購人員與供應商溝通解決；采購物資在使用過程中出現問題，使用單位應通知物資管理人員，由物資管理人員對涉及的物資進行臨時封存，采購人員與供應商溝通解決；
4.5壹致性原則
采購的材料必須符合采購訂單中列出的要求。如市場條件不能滿足使用部門要求或成本過高，采購人員應及時向上級領導匯報和反饋信息，協調後制定最終采購計劃；
4.6合同評審的原則
在大宗物資采購中，除了以上四條原則外，還應做好合同的會審。經使用人、購買人、物業總經理、地產總經理調查匯總，領導批準後方可執行合同簽訂程序。
5.供應商管理
5.1供應商選擇
5.1.1供應商必須證照齊全，相關資質齊全；特殊項目采購的，供應商還應具備國家法律規定的相關證明；
5.1.2必須對供應商進行詢價和綜合評價。如果供應商是中介機構，應考察其信譽、技術服務能力、資質和業績。供應商的報價不能作為唯壹的參考因素；
5.1.3為保證供貨渠道暢通，防止出現意外情況，應有兩個以上的供應商作為備用供應商；
5.2對合同供應商進行登記、分類、歸檔，並協助財務部定期與供應商對賬；
5.3定期拜訪合同外的供應商，選擇最佳供應商替換或淘汰現有供應商；
6.合同簽訂管理
6.1董事長(法人)與委托人簽訂和履行合同，必須按照國家合同法的有關規定辦理。
6.2意向合同只有在合同會審後才能簽訂。所有合同都用？合同專用章？；合同簽訂後，進行分類、整理、歸檔，發放到相關部門；
6.3簽訂購買合同時，壹定要比較質量和價格，選擇最好的。
7.貸款和費用報銷管理
7.1合理貸款:定向采購，貸款額度保持在預計采購總額？5%左右；
7.2憑票報銷:采購完成入庫後，采購代理將銷貨單、收據、發票交財務部報銷；
7.3暫記賬戶的處理:需要簽訂合同並有暫記賬戶的供應商應嚴格按照合同規定執行；
7.4嚴格遵守公司頒布的財務管理制度；
8.采購人員的廉潔管理
8.1積極維護企業利益，提高采購質量，降低采購成本；
8.2加強學習，提高認識，增強法治觀念；
8.3廉潔自律，禁止接受供應商的各種回扣和禮品；
8.4嚴格遵循采購制度和程序，自覺接受各部門的監督，並有義務提醒各部門按程序提交采購計劃；
8.5工作認真，不要因為自己的失誤給公司造成損失。
8.6努力學習業務，廣泛掌握與我們業務相關的新事物和市場信息。
9.本制度經總經理批準後實施，修改或廢止時亦同。
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